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廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

時間:2024-10-17

目    錄

第一部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分:名詞解釋

第一部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所,2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國有科技型企業(yè)。多年來,主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來,共完成國家、省級科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國家、省級獎勵科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后,我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作,逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營一體化的科技型企業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

所內(nèi)設(shè)有吹塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財務(wù)室等部門。

第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司?2023年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表二:收入決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表三:支出決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表四:財政撥款收入支出決算總表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算

本單位沒有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2023年度總收入141.15萬元,其中本年收入141.15萬元,較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元,增長38.95%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入141.15萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元,增長38.95%。主要原因:2023年有3名退休人員因自然原因死亡,死亡撫恤金增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

(二)本部門2023年度總支出141.15萬元,其中本年支出141.15萬元,較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元,增長38.95%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)支出141.15萬元:主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元,增長38.95%,主要原因是追加了遺屬生活困難補(bǔ)助、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼、死亡撫恤金。

2.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出141.15萬元,較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元,增長38.95%。其中:基本支出111.49萬元,項(xiàng)目支出29.66萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為87.62萬元,支出決算為141.15萬元,完成年初預(yù)算的161.09%。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為87.62萬元,支出決算為111.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員調(diào)增離退休人員補(bǔ)貼。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為29.66萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金,該項(xiàng)支出年初不安排預(yù)算,根據(jù)實(shí)際支出情況追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出111.49萬元,支出具體情況如下:

(一)對個人和家庭的補(bǔ)助(類)離休費(fèi)(款)15.16萬元,年初預(yù)算數(shù)為13.16萬元,完成年初預(yù)算的115.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于調(diào)增了離休人員補(bǔ)貼。

(二)對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款)92.63萬元,年初預(yù)算數(shù)為67.76萬元,完成年初預(yù)算的136.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要在于根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)額追加改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、遺屬生活困難補(bǔ)助。

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助(類)其他對個人和家庭的補(bǔ)助(款)3.70萬元,年初預(yù)算數(shù)為6.70萬元,完成年初預(yù)算的55.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是退休人員去世導(dǎo)致體檢費(fèi)結(jié)余。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出0萬元,與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,較2022年度決算數(shù)增加0萬元。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增加0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年,0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。比2022年增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本單位2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日,廣西化學(xué)纖維研究所有限公司共有車輛0輛,其中:副部(省)級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位,無整體支出績效自評相關(guān)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

(1)項(xiàng)目績效自評總體情況:我單位2023年度項(xiàng)目1個,項(xiàng)目支出總額29.66萬元。其中,本級項(xiàng)目1個,本級項(xiàng)目支出29.66萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個,對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中,敏感涉密項(xiàng)目0個,涉及資金0萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評,其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為:1個項(xiàng)目評為一等,涉及資金29.66萬元,占項(xiàng)目總數(shù)比例100%,占項(xiàng)目支出總額比例100%;0個項(xiàng)目評為二等,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%,占項(xiàng)目支出總額比例0%;0個項(xiàng)目評為三等,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%,占項(xiàng)目支出總額比例0%;0個項(xiàng)目評為四等,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%,占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

(2)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評得分為100分,一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.66萬元,執(zhí)行數(shù)為29.66萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位,保證了時效指標(biāo)的發(fā)放及時性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%;二是年度績效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益,緩解撫恤對象的經(jīng)濟(jì)困難,進(jìn)一步維護(hù)社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放,有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結(jié)果。

我單位為二級預(yù)算單位,無部門績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財政績效評價結(jié)果。

  我單位為二級預(yù)算單位,無財政績效評價結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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